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索引号: 11370685004267570J/2022-01366 成文日期: 2022-03-06
发布机构: 招远市齐山镇 组配分类: 部门政策文件

齐政发〔2022〕14号:关于印发齐山镇小型病险水库除险加固工程建设管理制度的通知

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各有关单位:

为确保齐山镇小型病险水库除险加固工程顺利实施,加强工程质量和安全管理、合同管理和现场施工管理,保证工程质量和安全,现将齐山镇小型病险水库除险加固工程建设管理制度印发给你们,请各有关单位遵照执行。

附件:1、建设单位管理制度     

2、质量和安全管理保证体系

3、合同管理制度         

4、财务管理制度

5、财务档案管理制度     

6、工程档案管理制度

齐山镇人民政府

2022年3月6日

附件1

建设单位管理制度

一、建设单位科室组成

小型病险水库除险加固工程实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、第三方质量检测制度和竣工验收制。招远市齐山镇人民政府作为项目法人对工程建设质量和安全负总责。

二、工作制度

1、实行月例会制定,每月第一个周的周三上午召开月工作例会,对工程进行全面调度,总结上月工作,安排部署本月任务。

2、建设单位工作人员要严格按照职责分工开展工作;工作要积极主动,并要搞好协调配合。

3、日常工作中,镇政府项目工作人员要搞好施工现场巡查监督工作,并做好有关记录。在隐蔽等关键工程施工时,工作人员要做好记录,协助监理和承包人及时处理施工过程中出现的有关问题。

4、对于工程管理、施工中的关键技术和关键问题,要集体商讨处理方案,并向项目法人代表做好汇报工作。

5、镇政府项目负责人参与审核工程支付;负责协调工程建设各方面关系,为工程实施提供良好的内、外部环境;协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。

6、镇政府项目技术负责人负责组织监理单位、设计单位、施工单位进行图纸会审;办理放线和水准点、控制点等现场移交手续。督促、监督施工单位建立健全质量与安全保证体系以及施工组织设计、在建工程度汛方案及应急预案的编制。参与处理争议、违约和索赔。负责工程事故的及时处理,及时提出处理意见。会同监理工程师进行工程计量签证及工程结算审核,代表项目法人编制工程质量与安全监督申请、水库度汛方案及应急预案、建设管理工作报告及工程建设大事记,代表运行管理单位编制运行管理工作报告。协助财务部门搞好财务审计、工程财务决算、工程竣工后效益评价等。

7、镇政府项目驻工地现场代表负责工程现场建设管理、安全管理,施工现场监督。办理放线和水准点、控制点等现场移交手续;协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作;参与设计变更讨论、洽商等事宜;参与工程事故的处理;参与处理争议、违约和索赔等事宜;参与工程各单元、分部、单位工程验收,负责单位工程验收和竣工验收的各项准备工作;会同监理工程师签认工程计量;汇总工程现场的技术档案文件和工程声像资料,参与档案管理。

8、镇政府项目档案管理人员负责工程资料及各种有关文件及声像资料的收集、整理、整编、存档。

三、工程管理制度

(一)合同管理

1、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同,三方要密切配合,全力搞好工程建设工作。

2、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜,为工程顺利实施创造条件。

3、及时安排和处理合同条款中的未尽事项,与财政单位、监理单位和承包人协商,尽快定出处理意见或达成协议,保证工程建设正常进行。

4、杜绝转包工程和违法分包工程等现象发生。

(二)工程材料、设备管理

严把材料入场验收关。对承包人采购的钢材、水泥、块石、砂、石子、启闭机、闸门等,要抽检其供货发票、定货合同(或协议)、产品质量证明书等证件是否一致齐全。对于不符合设计或标准要求的材料及设备,要责成承包人退货、调换或重新采购。

(三)工程进度和投资计划管理

1、依据合同、已批准的施工图设计和有关规范要求,及时审查批准承包人提交的施工组织设计(或施工方案)和工程进度计划方案。

2、认真核定工程量,并按合同约定日期,及时支付工程进度款。

3、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工,若工程实际进度与经确认的进度计划不符,要责令承包人提出改进措施,尽快赶回施工工期。

4、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况,要及时通知承包人,以免延误工期。

(四)工程质量和安全管理

1、审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全,设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的,要责令其定期整改,直到满足施工要求为止。

2、在不影响施工正常进行的情况下,随时检查检验承包人是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分,要责成承包人拆除和重新施工,直到符合约定标准。

3、监督检查施工质量的内容主要有:

(1)施工单位质量检测人员及设备是否到位,质量自检系统是否完备。

(2)监理单位旁站监理是否到位。

(3)各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。

(4)施工过程中现场取样。

(5)及时处理质量缺陷,避免出现重大质量事故。

(6)委托监理单位组织分部工程验收,组织单位工程验收。

4、监督承包人遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工。检查承包人施工过程中的各项安全防护措施,消除安全事故隐患。

5、随时检查承包人工地文明施工情况。

6、严格执行标准、规范,认真负责,公道、公平、公正开展质量监督和安全监督管理工作。在处理工程质量问题和安全事故中,对被监督方要一视同仁,不偏袒、不刁难,秉公办事。

(五)工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中,对监理单位和承包人提交的报告要按约定时间做出书面答复。

2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料和与工程有关的其它资料。

3、按合同要求,责成监理单位提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告;责成承包人提交施工组织设计、施工方案、度汛方案、工程进度和工程量报告以及其它有关方案或报告。

4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作,要使整编资料真实准确地反映出施工进度和投资计划完成情况,以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则,真实准确地做好施工记录和有关报告。决不允许有篡改事实真相、出具假报告等违规违法事情的发生。

附件2

齐山镇小型病险水库除险加固工程质量和安全管理保证体系

招远市齐山镇人民政府在小型病险水库除险加固工程建设过程中,建立健全了质量和安全管理保证体系,项目法人代表姜微负责齐山镇小型病险水库除险加固工程的全面工作;项目负责人张治庆全面负责项目的建设管理工作;驻工地现场代表孙春光负责工地现场质量和安全管理;工程技术负责人孙春光负责项目技术工作。

附件3

合同管理制度

为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合本单位的实际情况,制订该制度。

1、单位对外签订的各类合同一律适用本制度。

2、合同管理是建设管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于单位经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人和法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

3、合同谈判须由法人或法人授权的委托人与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判。

4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,必须是法人或经法人授权的委托人,委托人必须对本单位负责。

5、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。

6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

7、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

8、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

(1)部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

(2)正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

(3)结尾部分双方都必须使用公章,严禁使用财务专用章,注明合同有效期限。

9、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

10、对外签订合同,必须以维护本单位的合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。

11、重大事项合同在正式签订前,委托人应按规定报法人代表同意,方能正式签订。

12、合同履职、履约由水利站负责,财政所要对合同的履约过程进行全程监督。合同份数为一式六份,水利站存一份,财政所存一份,报送市水务局、财政局各一份,对方两份。

13、工程完工后,要对合同履约情况进行验收,验收履约无误,分口归档备查。

附件4

财务管理制度

为了加强内部财务控制,提高资金使用效益,在认真贯彻执行《会计法》及有关财经法规的基础上,结合实际情况,特制定如下财务管理制度:

一、严格按照基本建设会计制度要求建立总帐及明细账,基本建设成本明细账要按照批复的初步设计单位工程设置,资金要按照来源的途径、性质设置明细账,债权、债务按单位设置明细账。

二、建立基本建设专用账户,做到专款专用,严禁公款私存,出租、出借账户,不得转移、挪用银行账户资金,定期核对银行余额,保证帐证、帐实相符。

三、合理安排使用到位资金,严格按监理开具的工程进度表拨付工程款,严格按有关购销合同、补偿协议支付货款、补偿款,以上款项均由工程、财务、领导审批签章后支付。

四、严格财务报销制度,严把报销“审核关”,对不合规、不合法的原始凭证拒绝报销,所有费用开支必须由经办人、科室负责人、分管领导签字,以领导签章后方可报销。

五、严格现金管理,做到日清月结,不得以借条顶库存现金,对收到的现金应及时送存银行,对因付款不慎造成的短款,由出纳垫付,保证现金帐实相符。

六、对招标采购的机械设备,要准确计算设备入账价值,及时登记入账,正确反映资金使用情况和投资完成情况,为领导、上级财政部门提供真实、可靠的会计数据。

七、在编制竣工财务决算前认真清理结余资金,应变价处理的库存设备材料以及应处理的自用固定资产公开变价处理,应收及应付款项要及时清理。认真组织财务核算,严肃财经纪律,作好竣工财务决算资料收集、整理、积累和汇集工作,会同有关部门共同编制竣工财务决算,正确核算新增加固定资产价值,办理好固定资产交付使用手续。

八、会计凭证、会计帐薄、会计报表构成一套完整的会计档案,及时将手续齐全、内容完整、登记入账的会计凭证装订成册,连同会计帐薄财务报表,工程承包合同及价款结算,征地、补偿协议等有关资料妥善保管。设置专门的档案柜和档案用具,严格查阅手续,做好档案的监护工作,确保会计档案的完整与安全。

附件5

财务档案管理制度

财务档案是机关、企事业单位在会计活动中自然形成的,并按照一定的规律保存备查的会计信息载体,是记录和反映经济业务的重要史料和证据,是总结经营管理经验的重要参考资料,是检查遵守财经纪律的书面证明。为了加强财务档案的管理,在认真贯彻《会计法》及有关财经法规的基础上,结合实际情况,特制定如下财务档案管理制度:

一、财务档案保管要严格执行安全和保密制度,安全制度,包括会计档案的保存、保护责任制,检查、监督等方面的制度,保证财务档案完好无缺,不丢失,不破损。

二、严格执行检查、保管制度,专人负责保管财务档案,定期不定期地检查财务档案的保存情况。

三、财务档案管理是遵循简便易行的原则,其工作制度、办法等应力求简便易行、通俗易懂、操作简单、利用方便,以便提高工作效率,充分发挥财务档案的作用。

四、财务档案涉及面广,政策性强,使用价值大,要根据《会计档案管理办法》、《档案法》、《会计法》等法律法规的规定,建立健全财务档案的归档、调阅、保存等管理制度,切实把财务档案用好、管好。

五、调阅财务档案应履行登记手续,一般应在档案室查阅,需借阅档案,原件不得借出,如有特殊需要,须报经上级主管部门批准,在要指定地点查阅,归还时要清点,查阅财务档案的人员,不许在财务档案上做任务记录,勾、划和涂改,更不能抽撤单据。

附件6

工程档案管理制度

为了切实做好工程档案管理工作,实现档案工作科学化、标准化、规范化,积极保护和有效利用档案信息资源,为工程建设和管理服务,根据《中华人民共和国档案法》、《水利工程建设项目档案管理规定》,结合工程建设管理实际,制定本办法。

一、工程档案是工程建设全过程的真实记录,是工程建设管理工作的重要组成部分。按照统一领导、统一管理的原则,管理好档案资料,确保档案的完整、准确、系统、安全保管和有效利用。各相关单位及勘察设计、招标代理、施工、设备制造、监理等参建单位必须加强对档案工作的领导,将其纳人项目管理工作的全过程,纳入目标管理岗位责任制。

二、各相关单位及参建单位必须建立健全档案管理机构,确定分管档案工作的负责人,落实档案专(兼)职人员及岗位职责。

三、招远市齐山镇人民政府对工程档案管理负全责。负责组织、协调、督促、指导、检查各参建单位和各科室档案的收集、整理、归档工作,加强归档前文件材料的管理工作。

工程档案工作与工程建设实行“四同步”管理。即从工程建设项目论证时,要同步进行文件材料的收集、积累和整理工作;招投标、签订勘测、设计、施工、监理等合同(协议)时,应设置专门条款,对档案的载体形式、质量、份数、移交工作提出明确要求;支付工程预付款及结算、检查工程进度与质量时,要同时检查档案的收集、整理情况;成果评审、鉴定和工程质量评定时,要同时审查档案的完整、准确、系统及案卷质量是否符合要求。

四、档案资料必须完整、准确、系统。所有归档材料要做到数据真实一致,字迹清楚、图面整洁,签字手续完备。

五、反映建设项目过程的照片(含底片)、胶片、录音、录像等磁性载体材料,是工程档案的重要内容,应按其种类分别整理、立卷、制作成光盘,并对每个画面附以详细的语言或文字说明。对隐蔽工程、工程关键部位的施工,尤其对重大事件、事故,必须有完整的文字和声像材料。

六、归档套(份)数

勘测设计、施工、设备制造、监理、委托代理、质量监督与检测等归档单位所提交的各种载体的档案应不少于三套。其中正本(原件)报招远市齐山镇人民政府一套,水务局一套,参建单位自存一套。

七、工程竣工验收后,档案资料整理、归档完整,将其移交齐山镇档案室。档案资料的移交必须填写档案移交表,必须编制档案交接案卷及卷内目录,交接双方应认真核对目录与实物。

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